包装纸采购商 求超市商品采购流程

投标书如何包装密封

投标书如何包装密封？

一般情况下，投标档案的密封方式分为三种：

1、招标档案的商务部分是一份，三份技术需求（或业务需求）部分是单独的附件；

2、招标档案就是统一的一本，商务和技术需求（或业务需求）都在统一的一个招标档案里；

3、招标档案是单独的三本，每本里有对各自专案商务上的要求（如果有的区别的话）。

不管属于哪一种，一般来说应该是三套各自封装各自的，也就是说：第一标段的正本密封、副本密封，然后正本副本再一起密封到一个大的箱子里。理由是，如果三套统一封装、如果评标专家不是一套人马，而且不是在同一时刻、地点评标的话，就破坏了包装的密封性。

如果招标档案有明却要求要统一密封，则统一密封，否则按上述原则密封。

投标函应该怎么密封 10分

投标资料的密封其实很简单，根据你发的这部分招标档案要求，资料应该是这样的，分成以下3部分，第一、唱标单（密封的时候封面可以写唱标单或是报价档案）第二、投标档案正本，第三、投标档案副本，你把资料准备好后按照这个类别分好，然后分别包起来。

一般的包装都是用牛皮纸，比较厚，结实防水，主要用来包装正副本投标档案，唱标单因为就几张纸可以选用信封或是厚点的不透明档案袋，这里有个事情建议注意，尽量把唱标单摺叠一下再装进密封袋里，因为以前经常有在忙乱中下手太重把供应商的唱标单撕坏的，所以再次提醒下。至于投标档案要怎么包，这个就得自己看了，总之，结实，不漏口就成，用双面胶来弄会很方便，比胶水强！打好包了以后用合适尺寸的纸把专案名称，专案编号，包号，正本还是副本，唱标单这些打上，然后贴在包装纸的介面处，最后，用公章在包装的介面处盖上几个公章。准备完成！

就这些了，你看看还有不明白的吗

投标时，附件没有密封。但是递标书的时候同时有递交！是技术方案！但

没有密封就是废标。

投标人在递交标书应注意的问题

《招标投标法》第二十八条规定，投标人应当在招标档案要求提交投标档案的截止时间前，将投标档案送达投标地点。招标人收到投标档案后，应当签收储存，不得开启。投标人少于三个的，招标人应当依照本法重新招标。在招标档案要求提交投标档案的截止时间后送达的投标档案，招标人应当拒收。

投标档案的送达。投标人必须按照招标档案规定的地点，在规定的时间内送达投标档案。投递投标书的方式最好是直接送达或委托代理人送达，以便获得招标机构已收到投标书的回执。

在招标档案中通常就包含有递交投标书的时间和地点，投标人不能将投标档案送交招标档案规定地点以外地方，如果投标人因为递交投标书的地点发生错误，而延误投标时间的，将被视为无效标而被拒收。

如果以邮寄方式送达的，投标人必须留出邮寄时间，保证投标档案能够在截止日期之前送达招标人指定的地点。而不是以“邮戳为准”。在截止时间后送达的投标档案，即已经过了招标有效期的，招标人应当原封退回，不得进入开标阶段。

招标档案的签收储存。招标人收到标书以后应当签收，不得开启。为了保护投标人的合法权益，招标人必须履行完备的签收、登记和备案手续。签收人要记录投标档案递交的日期和地点以及密封状况，签收人签名后应将所有递交的投标档案放置在保密安全的地方，任何人不得开启投标档案。

为了保证引起充分竞争，对于投标人少于三个的，应当重新招标。这种情况在国外称之为“流标”。按照国际惯例，至少有三家投标者才能带来有效竞争，因为两家参加投标，缺乏竞争，投标人可能提高采购价格，损害招标人利益。

如何密封投标书，分别封装的意思是什么

按商务标正本2份、副本2份，技术标正本2份、副本2份分别封。

价格标正副本的报价应一致，以正本人民币大写价为准。

标书密封问题

这种说法是对的。《工程建设专案施工招标投标办法》第五十条规定，未按招标档案要求密封的，招标人不予受理，所以你的标书密封不合格被退回，招标人做法是对的；按照上述法规第三十九条，你可以在招标档案要求提交投标档案的截止时间前，补充、修改、替代或撤回已提交的投标档案，并书面通知招标人。由于你是在提交招标档案时被退回，退回原因是没有按要求密封，只要在招标档案要求提交投标档案的截止时间前提交投标档案至指定场所，都可以。如果招标人对按要求密封的投标档案不受理，则招标人违反了《招标投标法》的公平公正原则，违反了第六条的规定，投标人可以起诉。以后投标的时候，请注意不要犯类似错误。一般开标的时候才会检查密封情况，如果那个时候出现密封问题，可是会导致废标的，一定要注意。

请问标书怎么密封怎么制作密封条

按包装礼品盒的方式用牛皮纸将标书封好，用胶水牢牢粘好，如果标书中有要求将唱标单单独密封，就将唱标单单独封好，放在投标书最上面一起包起来。封好之后，在上面封口处加盖单位公章。另外还看投的是明标还是暗标，如果是暗标，标书以及外包装上不得有公司文字图案标记等等。总之要完全按照标书中要求做

投标书的密封方式是什么？

投标报价和投标保证金单独密封，密封处应盖有效印章；投标书正、副本单独密封，并密封在标书中密封条上单独注明专案名称，投标商等内容。

标书密封，请问3个副本是分3个密封袋装一起，还是装1个里面

看投标要求，如果没有说的话，通常正本单独密封，所有副本单独密封，开标一览表单独密封。或者正本和副本一起密封，开标一览表单独密封。

标书密封标准是什么

您好，前几个月做吸塑除尘装置标书的时候是封好，然后在封口处盖章。希望能够帮助到您，满意请采纳！

招标档案密封的要求

业务员和招标方关供做到位，不会被挑这根刺。为了避免这个情况的发生，可以把封条先盖好章，但不贴上。让业务员在开标前几个小时自己去封。还有一个小细节，标书封装尽量一个箱子塞满，这样会好很多。

采购制度怎么写啊

转载以下资料供参考

采购管理制度

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。赞同

1|评论

检举|2012-5-1615:13dengfanhua|二级

为规范集团物料采购管理工作，特制定本制度，具体事宜如下：

一、适用范围

集团总部及各分子公司所有生产原辅料、包装、福利用品、办公用具等一切物料的采购。

二、采购原则

所有需要采购的物料一律归各采购部门统一采购。禁止谁用谁购买。

三、物料计划申报程序

1、申报程序图

2、设备、基建等专用物料计划申报程序：按照立项管理规定的程序办理立项完毕后，按签批呈流程上报专项物料，签批结果后转采购部采购。

3、突发用物料计划申报程序：除按上述程序申报外，按权限范围核准签批后交采购部；对紧急生产物资可先请领导购买，再补报计划。

4、各单位物料申报计划；物料计划要将药品、疫苗类计划，劳保、福利、办公用品类计划，正常生产用物料计划分类申报。

5、各单位根据生产经营计划申报物料采购计划，在每月20日前物料需求计划交仓库保管核库存并签字，采购计划转交采购员汇总，采购经理审批，总经理（或授权）签批，总经理签批后采购实施。

6、物料申报计划应包括物资名称、规格、型号、数量、预计单价、建议厂家、到货时限及特殊要求、说明等主要内容，到货时限按物品采购情况一般不低于7天(普通物料采购周期7个工作日)，路途较远和特殊物料可酌情顺延（并第一时间通知使用部门），涉及到版面印刷包装类和定做模具的物料采购周期为一般为（15-25天）。

7、对新增加的或改变规格、版面技术标准的内外包装物及尚需品管部验质的其它大宗物品（或按新产品、新厂家、新技术开发流程验收）的申报计划应经品管部鉴定核准、签字。

8、一般生产零用配件、小宗辅料按正常性材料每月申报，在特殊情况下经分管副总审批后可临时申报，对于新成立的公司前期销量不稳定的可以以周采购计划为准，进行采购。对因市场不需要或客户变更造成的原辅料、包装等滞销库存，凡是申报计划部门按销售计划量申报采购计划的，与销售主管考核挂钩；对于计划申报部门超出销售量申报的，与申报计划部门主管考核挂钩。

9、各单位除对采购部上报月计划外，还需上报物资使用情况日报表（报表内容需注明品名、购进、出库、使用量、购进时间）和自购物资采购日报明细表（应注明品名、规格、型号、数量、价格、结算方式、供货厂家、品检结果）。

10、采购部对未按申报程序申报的物料计划或对所采购的物品应该特殊说明但未说明的物料计划有权退回，重新申报。

11、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。

四、采购程序

1、统购物资采购程序图

2、动态预警系统的建立：每月的24日前，物料保管员应根据下月的生产经营情况，设置主要物料的预警线并报送采购部。进口用材料，库内至少存15天用量（特殊材料或购物所需时间较长的另定），其它生产用料至少存7天用量；库存低于规定库存量的，保管员立即向使用单位和采购部报警，使用单位接到报警的当天要进入计划申报程序。

3、计划一式肆份：采购部一份据以备查，财务部一份据以审批采购用款计划，保管员一份据以验收入库、生产单位一份。

4、对技术性强、科技含量高的物资，品管部或工程师室要参与采购和相关论证。对用现金采购的大宗物品，必要时质检部门要到厂检验。

5、数量多、金额较大（批次采购在5000元以上）而且经常使用的物资（如内外包装物、生产原辅料、药品、垫料、煤等），采购部按要求询价和比价程序执行，采购部要建立比价系统，随时掌握价格信息。

6、采购过程要遵循“货比三家”的原则，以同等质量比价格、同等价格比质量比服务的选择方式进行采购。

7、对大宗物资批量采购金额超过5000元-（特殊情况报总经理批准）的一律实行合同供货制，按权责核批。供货合同一式肆份，公司存档、客户、采购部、财务部各一份。

8、对药品、疫苗、生产原料的的采购，由品管部根据实际使用情况确定厂家或经销单位，采购人员采购；出现大批量采购时，品管部需派人到厂验质、验货。

9、采购物资需要运输时，采购人员要签定货运合同，如出现不按规定签订货运合同货物丢失由当事人承担责任。

10、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。

五、验收入库程序

1、所购物资到货后属大宗材料的，如原辅料、纸箱、包装袋、清洁剂、打包带、煤等，采购人员要通过品管人员（没有品管人员的由使用部门验收）与仓库保管员一起，按照批准后的购料计划或供货合同严格进行验质、验量，验收入库。

2、一般生产性常用零配件、辅料、办公用品、福利用品等，由仓库保管员根据批准后的购料计划或供货合同，按质、按量验收入库，对计划外购物保管员有权拒绝验收。

3、对专用电器、大型设备、土建材料等大型笨重物品，采购人员采购到厂后，要通知保管员及其它技术专业人员进行交接验收。

4、药品、疫苗、食品原辅料、包装、各种添加剂采购到厂后，采购人员要及时通知品管人员及保管员对所采购物质尽快办理手续，妥善保管。

5、物料检验合格后，保管员要随时开具入库单；对货到发票未到的物资要先入帐，并在入库单上注明“发票未到”字样。

6、品管人员对验质合格入库的物料要随时开具验质报告单，以便采购人员及时报票。

7、对不合格产品由品管通知采购与供应厂商联系退货或让步接收（品管及使用部门领导、采购三方参与鉴定，保证不影响产品质量）。

六、其它事项

1、采购人员在实施采购过程中，不准向客户吃请，索要回扣，不准接受馈赠，否则一经查出将从重处理。

3、对主要原材料供应商采购部要建立客户档案，开拓多种渠道供货，真正做到货比三家。

4、建立科学的比价系统，真正做到同等质量比价格，同样价格比质量的比价体系。所有的采购合同中必须加入反商业贿赂，出现贿赂给予供应商20倍罚款。

5、各单位的大宗物料，同一供应商同期供货量不得超过公司总用量的40%-50%（研发指定品种除外），防止供应商操纵价格。

6、对购入质量差、不合格的物资，采购人员要负责对其退货或换货。

7、在采购过程中，因采购员不负责任造成货物丢失、短缺，其损失由采购人员自负。

七、本规定解释权归集团运营管理部。

八、本规定下发之日起执行。

求超市商品采购流程

超市采购流程(上)

商品采购就好像是制造企业的生产部门一样，是经营活动的开始。超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动就是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。

因此能采购来好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。

商品采购指导思想为：以最恰当时机，最优惠的价格，采购到最优质、最畅销的商品。

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一、商品采购的功能及原则

1，商品采购的功能

l开发新商品，开发新供应商

l淘汰滞销商品，淘汰不良供应商

l控制采购付款

2，商品采购的原则

l合乎经营业态特性的原则

l合乎商品组合的原则

l合乎高流转率的原则

l合乎毛率率目标的原则

l合乎安全卫生原则

l合乎进、退规定的原则

l合乎非营业收益的原则

l追求差异化原则

3，商品采购管理

基本内容：

l选择适当的供应商

l选择适当的品质

l选择适当的时间

l选择适当的价格

l选择适当的数量

采购管理的重点：

l定位管理：使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”，以创造最佳的业绩。

l数字管理：

n销售量；

n回转率=平均销售额*平均存货额；超市的商品回转率以每月或每季计算，正常的回转率为每月4次；不过，目前国内超市的商品回转水准约为1-2次，若商品回转率是在1次以下者，即可列为优先淘汰的商品。

n交叉比率=回转率*毛利率；国外商品的标准交叉比率为100以上，而日前国内超市商品的交叉比率水准约为30-50之间，若交叉比率在30以下者，则列为优先淘汰之商品；反之，则应加强商品交叉比率高的商品采购，以扩大超市整体之利益。

l品质管理：

二、商品采购的方法

根据不同的划分标准，超市商品采购的方法有如下一些：

1.按采购地区分类

l国外采购

适用于价格比国内低廉的商品，及国内无法制造或供应数量不足的商品。像世界零售巨头沃尔玛的国外采购数量就非常巨大，光在中国一年就采购几十亿美元的商品。

l国内采购

适用于政府管制进口的商品，以及需求量值都很小的外国制品；当国内、外采购品质与价格相同，因为国内采购的安全生存量较低，交易过程简单，售后服务比较迅速，就以国内采购优先。

2.按采购进行的方式分类

l直接采购

免去中间商的加价，直接向制造商进行采购；是超市最主要的采购方式

l间接采购

通过中间商采购商品，

l委托采购

超市委托中间商进行采购，如委托代理商采购

l联合采购

中小超市为了取得规模采购的优势，而进行的一种合作采购方法。是汇集同业的超市向供应商订购。

3.按与供应商交易的方式分类

l购销方式

又称经销；买断；即与超市电脑系统中记录详细的供应商及商品信息，在结帐时，在双方认可的购销合同上规定的账期（付款天数）到期后最近的一个付款日，准时按当初双方进货时所认可的商品进价及收货数量付款给供应商。

l代销方式

按超市电脑系统中记录详细的供应商及商品信息在每月的付款日准时按当期的销售数量及当初双方进货时所认可的商品嘲价付款给供应商。此时卖不完的退货是交易条件之一。

l联营方式

超市的电脑系统中记录详细的供应商信息，但不记录商品详细的进货信息。在结帐时，超市财务部在每月的付款日在当期商品销售总金额上扣除当初双方认可提成比例金额后，准时付款给供应商，此联营商品的换退货及库存清点的差异都是由供应商来承担的。

4.按采购订约方式分类

l订约采购

买卖双方不经过订约的方式而是以口头或电话洽谈方式而进行的采购

l口头电话采购

买卖双方借书信或电报

l书信电报采购

双方借书信或电报的的往返而进行的采购行为

l试控性订单采购

超市在进行采购事项时因某项原因不取大量下订单，先以试控方式下少量订单，销售顺利时才大量下订单的方法

5.按采购价格方式分类

l招标采购

超市将商品采购的所有条件（如商品名称、规格、品质要求、数量、交货期、付款条件、处罚规则、投标押金、投标资格，等等）详细列明，刊登公告。招标采购的开标按规定必须至少三家以上供应商从事报价投标方得开标，开标后原则上以报价最低的供应商得标，但是标的报价仍就于标底时，采购人员有权宣布废标，或征得监办人员的同意，以议价方式处理

l询价现购

超市采购人员选取信用可靠的供应商将采购条件讲明，并询问价格或寄以询价单并促请对方报价，比较后现价采购。

l比价采购

超市采购人员请数家供应商提供价格后，从中加以比较后，决定供应商进行采购

l议价采购

超市人员与供应商经过计价还价后，议定价格进行采购。一般来说，询价、比价和议价是结合使用权用的，很少单独进行。

l公开市场采购

公开市场采购。超市采购人员在公开交易或拍卖时，随进机动的采购，因此大宗需要或价格变动频繁的商品常用此法采购

三、商品采购的步骤

1，选择商品及供应商

选择商品

l商品的特色

l商品计划的能力

l经营状况与财务内容

l商标与宣传能力

l商品的生产能力

l原材料的进货对象（商社、批发店）

l商品的组织和运输能力

l情报的收集与分析能力

l在流通业中的交易关系

l企业规模

选择供应商

l可靠性。供应商能始终如一地履行所有书面承诺吗？

l价格一质量。谁能以最低的价提供最好的商品？

l订单处理时间。多久能收到送货？

l独占权。供应商给予独家经销权吗？

l提供的服务。如果需要，供应商提供运输、储存和其他服务吗？

l信息。供应商是否提供一些重要的产品/服务数据？

l道德。供应商是否履行所有口头承诺？

l保证。供应商是否对自己的产品提供担保？

l长期关系。能与该供应商保持长期关系吗？

l记录。供应商会很快地填写写记录吗？

l毛利。毛利（差价）足够吗？

l创新。供应商的产品是创新的还是守旧的？

l地方广告。供应商在当地媒体做广告吗？

l投资。供应商的总投资成本有多大？

l风险。与供应商交往的风险有多大？

审查供应商的报价与相关证件

l采购人员审查供应商的报价是指在接受了供应商的产品报价以后，亲自到市场上了解同类产品的价格，与供应商的报价进行比较，来进行审查。即所谓“货比三家”，在同等质量、品牌相近、信誉良好的前提下，选择报价低的商品。（采访商品与供应商的商品是一种竞争关系；即相同类型、相同品项，否则就没有可比性）

l审查供应商的各种证明格材料，以便对其各种情况进行调查，评估。

2，谈交易条件

l质量：“符合买卖约定的要求或规格就是好的质量”

l包装：外包装坚固，内包装精美的商品

l价格：高质量，低价格

l订购量：在采购数量少时，应尽量笼统，不必透露明确的订购数量，如果因此而导致采购陷入僵局时，应转到其他项目上

l折扣：折扣通常有新产品引进折扣，数量折扣，付款折扣，促销折扣，无退货折扣，季节性折扣，经销折扣等数种。有些供应商可能会由全无价扣作为采购的起点，有经验的采购人员会引述各种形态折扣，要求供应商让步

l付款天数：经销的商品采取“货到的##天付款”的方式结款。代销、联营的商品采取“月结##天”的方式付款

l交货期：交货期愈短愈好，因为交货期短，则订货频率增加，订购的数量就相对减少，故存货的压力也大为降低，他储空间的需求也相对减少。对于有长期承诺的订购数量，采购人员应要求供应商分批送货，减少库存的压力

l送货条件：送货条件包括：按指定日期及时间送货、免费送货到指定地点、负责装卸货并整齐地将商品码放在栈板上，以及在指定包装位置上编好超市店内码（或印国际条码）等。

l售后服务保证：提供免费的一定期妈的售后服务；并将保修卡放在包装盒内。

l退换货：对供应商产品质量的问题、残损原因等产生的需退换货的情况

l促销活动

n在促销商品的价格采购中，采购人员必须了解一般供应商的营销费用预算通常占营业额的10%~25%，供应商不难由此预算拨出一部分作为促销之用。一般来说，大品牌的供应商在超市快讯促销期间愿意下浮10%~30%不等；小品牌或不知名品牌更能下浮50%，求的是薄利多销，或推广产品知名度，采购人员应了解供应商的需求与目的。

n超市与供应商之间的促销活动多种多样，例如，降价、地堆、端架、搭赠、抽奖、文艺表演，等。采购人员应将20%的时间放在与供应商洽谈的促销活动上，以提升彼此的销售业绩

l广告赞助：超市采购人员应积极与供应商争取更多的广告赞助，这也是采购人员业务考核商标之一。超市所指的广告赞助包括：超市快讯；室内灯箱；室外灯箱或户外看板；地板广告；购物车广告；购物代广告；电视墙广告；店内广播广告；等等

l进货奖励

n是指一段时间完成一定的进货金额供应商给予的奖励，通常为有条件的及无条件的进货奖励。如目前超市所要求的供应商在每月付款金额基础上返还的返利，即是无条件的进货奖励，或称“账扣”；其余要求超市进货额达到一定条件后，才返回一定奖励的即为有条件返利。

n通常都可要求供应商给予进货金额1%~10%的进货奖励，供应商因销售份额的需求很乐意提供此种奖励。此种奖励对超市提升利润额大有帮助。

l其他赞助费用：新入市的开业赞助费、新店赞助费、新品上架费、集中陈列赞助费、周年庆赞助费、各种节庆的赞助费、端架/地推/地笼陈列赞助费，等

3，签订购货合同

在所有交易条件都谈妥后，采购人员报超市采购部门批准后，就可以签订购合同，其条款具体如下：

l采购商品：质量、品种、规格、包装

l采购数量：采购总量、采购批量（单次采购的最高订量与最低订量）

l送货：交货时间、频率、交货地点、最高与最低送货量、保证期、验收方式

l退货：退货条件、退货时间、退货地点、退货方式、退货数量，退货费用分摊

l促销：促销保证、促销组织配合、促销费用承担

l价格及价格折扣优惠：新商品价格折扣、单次订货数量折扣、累计进货数量折扣、年底退佣、不退货折扣（买断折扣——、提前付款折扣

l付款条件：付款期限、付款方式

l售后服务保证：保换、退保、保修、安装

l违约责任

l合同变更与解除条件

l其他合同必备格式内容

4，处置商品